Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, SENDO O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LOCA…
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia, sendo o serviço telefônico fixo comutado (sftc), na modalidade local e 0800, por intermédio de feixe digita…. Valor global contratado: R$ 59.834,10. Vigência de 22/11/2024 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 72031.003643/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.834,10
- Valor globaloficial
- R$ 59.834,10
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 | 1 | R$ 59.834,10 | R$ 59.834,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.163,77
- A liquidarcalculado
- R$ 10.294,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.869,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.972,35 · a liquidar R$ 9.972,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000058 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.191,42 · a liquidar R$ 322,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.869,29
Faturas
- 25/05/21003257-8 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.922,28
- 946742 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.881,17
- 25/01/21003373-0 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.189,54
- 25/02/21003268-5 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.067,07
- 25/03/21003324-4 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.809,23
- 24/12/21003383-9 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.642,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.