Contrato federal · Empenho 2024NE000924 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CCA, CONF. DESPACHO Nº 2183/2024 - PROGEST, PROC. S…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou OLIMPIO RACOES LTDA (CNPJ 44.694.140/0001-82) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas da coordenação de suporte às atividades agropecuárias do cca, conf. despacho nº 2183/2024 - progest, proc. sipac: 23402.039937/2024-23.. Valor global contratado: R$ 18.560,40. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- OLIMPIO RACOES LTDACNPJ 44.694.140/0001-82
- Processooficial
- 23402.039937/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.560,40
- Valor globaloficial
- R$ 18.560,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 120 | R$ 154,67 | R$ 18.560,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.560,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.560,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000924 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.560,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.560,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000924 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.039937/2024-23
valor global após o termo: R$ 18.560,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340948
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.