Contrato federal · Empenho 2024NE000923 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CCA, CONF. DESPACHO Nº 2183/2024 - PROGEST, PROC. S…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas da coordenação de suporte às atividades agropecuárias do cca, conf. despacho nº 2183/2024 - progest, proc. sipac: 23402.039937/2024-23.. Valor global contratado: R$ 999,60. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23402.039937/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,60
- Valor globaloficial
- R$ 999,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNAS, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA: MÍNIMO 36%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 2 A 4 MM | 10 | R$ 99,96 | R$ 999,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000923 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000923 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.039937/2024-23
valor global após o termo: R$ 999,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340949
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.