Contrato federal · Empenho 2024NE000922 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CCA, CONF. DESPACHO Nº 2183/2024 - PROGEST, PROC. S…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 34.641.081/0001-20) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas da coordenação de suporte às atividades agropecuárias do cca, conf. despacho nº 2183/2024 - progest, proc. sipac: 23402.039937/2024-23.. Valor global contratado: R$ 2.001,16. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 34.641.081/0001-20
- Processooficial
- 23402.039937/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.001,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES MELAÇO 6, LISINA 0,5, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 8 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLC… | 20 | R$ 100,06 | R$ 2.001,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.001,16
- A liquidarcalculado
- R$ 2.001,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000922 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,16 · a liquidar R$ 2.001,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 934 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000922 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.039937/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.001,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.