Contrato federal · Empenho 2024NE000926 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERVIÇOS GRÁFICOS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD, COM RECURSOS DO TED 12208 - UAB/CAPES, NOT…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: empenho para aquisição de material de consumo (serviços gráficos), para atender às demandas da secretaria de educação à distância - sead, com recursos do ted 12208 - uab/capes, nota de crédito 2024nc000075, num. transfer…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23402.040124/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 120 | R$ 3,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000926 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000926 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.040124/2024-86
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.