Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
ITEM 08 DO EDITAL: CARTUCHO DE FITA ADESIVA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO, MARCA BROTHER MODELO PT-65 (M231), MEDINDO 12MM X 8M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PR…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: item 08 do edital: cartucho de fita adesiva para rotulador eletrônico, marca brother modelo pt-65 (m231), medindo 12mm x 8m de comprimento, acondicionado em embalagem individual pressurizada de pvc transparente. marca/mo…. Valor global contratado: R$ 372,80. Vigência de 21/11/2024 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 0002413-84.2024.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,80
- Valor globaloficial
- R$ 372,80
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR MARCA BROTHER, MOD. P-TOUCH-1090 | 10 | R$ 37,28 | R$ 372,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,80
Faturas
- 18252 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 372,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000759 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002413-84.2024.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 372,80 · vigência até 20/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340971
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.