Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, por meio de rede credenciada, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 120.100,50. Vigência de 19/11/2024 a 19/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 23041.040911/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 120.100,50
- Valor globaloficial
- R$ 120.100,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 19/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 100,50 | R$ 100,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.794,05
- A liquidarcalculado
- R$ 12.416,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 571,31
- Pagocalculado
- R$ 48.949,16
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000102 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,50 · a liquidar R$ 100,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000101 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000124 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000123 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000085 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.351,00 · a liquidar R$ 15,85 · liquidado R$ 121,54 · pago R$ 36.213,61
- 2025NE000086 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.805,40 · a liquidar R$ 993,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.812,40
- 2025NE000120 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.430,00
- 2025NE000121 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
- 2025NE000112 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000113 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000015 · 08/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 692,85 · a liquidar −R$ 692,85 · liquidado −R$ 692,85 · pago R$ 693,15
Faturas
- 3059 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.129,94
- 1568 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 709,00
- 86414 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 84111 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.237,00
- 83454 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.997,00
- 82252 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.374,47
- 80675 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.207,48
- 77771 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
- 79040 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.085,00
- 76371 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,00
- 74718 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.025,07
- 70376 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.798,00
- 70377 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.370,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341020
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.