Contrato federal · Empenho 2021NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO EM BRAILE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPNE/CAMPUS MACEIÓ. PREGÃO 02/2021 (158380) - ITEM 107 - PROCESSO ORIGINAL: 23041.006647/2021-05 - PRO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (CNPJ 40.876.269/0001-50) para: aquisição de papel para impressão em braile, para atender as necessidades do napne/campus maceió. pregão 02/2021 (158380) - item 107 - processo original: 23041.006647/2021-05 - processo de execução: 23041.025512/2021-31.. Valor global contratado: R$ 1.430,56. Vigência de 12/08/2021 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDACNPJ 40.876.269/0001-50
- Processooficial
- 23041.025512/2021-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.430,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.430,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2021
- Publicaçãooficial
- 12/08/2021
- Vigênciaoficial
- 12/08/2021 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, GRAMATURA 240 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO EM BRAILE | 4 | R$ 357,64 | R$ 1.430,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.430,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000108 · 12/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18455 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000108 · 12/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025512/2021-31
valor global após o termo: R$ 1.430,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341086
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.