Contrato federal · Empenho 2024NE002482 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS PERTENCENTES A DIETA ESPECIAL
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou SUPERMERCADO 14 LTDA (CNPJ 53.917.324/0001-55) para: aquisição de alimentação para alunos pertencentes a dieta especial. Valor global contratado: R$ 2.389,88. Vigência de 21/10/2024 a 04/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS 080335
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO 14 LTDACNPJ 53.917.324/0001-55
- Processooficial
- SEI ! 015.00378058/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.389,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.389,88
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 04/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOTEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, TIPO: INTEGRAL, APRESENTAÇÃO: PENNE | 6 | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| MACARRÃOTEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE ARROZ, APRESENTAÇÃO: PENNE, PRESENÇA DE GLÚTEN: NÃO CONTÉM GLÚTEN | 21 | R$ 5,98 | R$ 125,58 |
| LEITE EM PÓORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: DESNATADO, SOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO | 32 | R$ 24,00 | R$ 768,00 |
| LEITE EM PÓORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: INTEGRAL, SOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO: ZERO LACTOSE | 32 | R$ 28,75 | R$ 920,00 |
| ADOÇANTEASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES: SUCRALOSE, TIPO: DIETÉTICO | 51 | R$ 10,50 | R$ 535,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002482 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI ! 015.00378058/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.389,88 · vigência até 04/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341149
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.