Contrato federal · Empenho 2024NE001316 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 269/2024 - IEM (11.41) - D.E.90244/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O IEM COM RECURSO CGLAB 2024 - MOINHO (PROF. DIEGO) E EQUIPAMENTO FOTO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 30.870.355/0001-00) para: documento de formalização da demanda nº 269/2024 - iem (11.41) - d.e.90244/2024 - aquisição de materiais para o iem com recurso cglab 2024 - moinho (prof. diego) e equipamento fotográfico (prof. guilherme). Valor global contratado: R$ 6.415,19. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 30.870.355/0001-00
- Processooficial
- 23088.028935/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90244/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.415,19
- Valor globaloficial
- R$ 6.415,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOINHOMOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPOFACA, COMPONENTES BATEDOR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 160 W, POTÊNCIA MOTOR0,21768 CV, ROTAÇÃO 26.000 RPM | 1 | R$ 6.415,19 | R$ 6.415,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.415,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.415,19
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001316 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.415,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.415,19 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.415,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001316 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.028935/2024-19
valor global após o termo: R$ 6.415,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341155
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.