Contrato federal · Empenho 2024NE000686 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS. PREGÃO 00023/2023, ATA JFRJ-ARP-2023-034, JFRJ-DES-2024/41030 *ID-153-SCM (ID 1-SCM)* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou 3S INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.674.351/0001-74) para: aquisição de toner para impressoras. pregão 00023/2023, ata jfrj-arp-2023-034, jfrj-des-2024/41030 *id-153-scm (id 1-scm)* *rp*. Valor global contratado: R$ 43.929,20. Vigência de 26/11/2024 a 16/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3S INFORMATICA LTDACNPJ 32.674.351/0001-74
- Processooficial
- EOF-2023/00327.01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.929,20
- Valor globaloficial
- R$ 43.929,20
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 16/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 2.196,46 | R$ 10.982,30 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 15 | R$ 2.196,46 | R$ 32.946,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.929,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.569,86
- Pagocalculado
- R$ 41.359,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000686 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.929,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.569,86 · pago R$ 41.359,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000686 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00327.01
valor global após o termo: R$ 43.929,20 · vigência até 16/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341316
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.