Contrato federal · Contrato 00699/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS REDES FEDERAL, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DI…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou EDITORA EUREKA LTDA (CNPJ 26.192.516/0001-79) para: aquisição de obras literárias destinadas aos estudantes e professores da educação infantil, das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do distrito federal e das instituições comuni…. Valor global contratado: R$ 177.640,56. Vigência de 22/11/2024 a 17/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDITORA EUREKA LTDACNPJ 26.192.516/0001-79
- Processooficial
- 23034.008146/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90269/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.113,96
- Valor globaloficial
- R$ 177.640,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.096.160,12
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 17/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU EDUCAÇÃO INFANTIL, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR,CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO | 12.499.867.008.139 | R$ 142.113,96 | R$ 177.640,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.640,56
- A liquidarcalculado
- R$ 177.640,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470515 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 142.113,96 · a liquidar R$ 142.113,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE470708 · 07/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 35.526,60 · a liquidar R$ 35.526,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1208 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 35.526,60
- 1150 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 142.113,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/12/2024
ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 24,9987% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 177.640,56 · vigência até 17/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.