Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ABORDAGENS DA UOP DE SOUSA - PB, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GTX ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.300.342/0001-13) para: contratação de serviços comuns de engenharia para a prestação de serviços de readequação do projeto de pavimentação da área de abordagens da uop de sousa - pb, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 44.900,00. Vigência de 25/11/2024 a 23/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GTX ENGENHARIA LTDACNPJ 32.300.342/0001-13
- Processooficial
- 08663.007200/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.900,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 23/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE RODOVIAS | 1 | R$ 44.900,00 | R$ 44.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 21/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 44.900,00 · a liquidar R$ 44.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1056 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.