Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA, CFE. PREGÃO ELETR. N. 25/2023/200109, DO QUAL ESSA UG É PARTICIPANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA 1260 (57790610). DESPAC…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: emissão de empenho ref. a aquisição de 5 purificadores de água, cfe. pregão eletr. n. 25/2023/200109, do qual essa ug é participante. decisão administrativa 1260 (57790610). despacho 86 (57837909).. Valor global contratado: R$ 4.366,30. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 08660.035409/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.366,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.366,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO 7 ETAPAS FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 3.000 L, VAZÃO 60 L/H, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO CARBONO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,250 L/H, CARACTERÍSTICAS ADI… | 5 | R$ 873,26 | R$ 4.366,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.366,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.366,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 12/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.366,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.366,30
Faturas
- 18156 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 4.366,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000265 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.035409/2024-61
valor global após o termo: R$ 4.366,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341532
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.