Contrato federal · Contrato 00135/2024 · Comprasnet Contratos
PINOS E PARAFUSOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PALERMENDES USINAGEM LTDA (CNPJ 02.055.500/0001-56) para: pinos e parafusos. Valor global contratado: R$ 273.700,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PALERMENDES USINAGEM LTDACNPJ 02.055.500/0001-56
- Processooficial
- 2024DL000152
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 273.700,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 1 PINODO TAMPÃO DO RETEM DO FERROLHO | 19.000 | R$ 1,80 | R$ 34.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 1 PINODA ARMAÇÃO | 14.000 | R$ 8,50 | R$ 119.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 PINO PERCUSSOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃOFUZIL 5,56, REFERÊNCIA FABRIL 3 A4-20907 | 13.000 | R$ 4,50 | R$ 58.500,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2PARAFUSO EIXO DO RETÉM DO CARREGADOR E DO RETEM D O | 10.000 | R$ 6,20 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 273.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001038 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273.700,00 · a liquidar R$ 273.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21748 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.315,10
- 21658 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.840,60
- 21544 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.367,30
- 21294 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.001,00
- 21205 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.682,00
- 21108 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.089,50
- 20998 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
- 21059 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.378,50
- 20850 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.