Contrato federal · Contrato 00132/2024 · Comprasnet Contratos
ALUMINIOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A (CNPJ 50.155.134/0009-07) para: aluminios. Valor global contratado: R$ 846.960,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HYDRO EXTRUSION BRASIL S/ACNPJ 50.155.134/0009-07
- Processooficial
- 2024DL000146
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90146/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 846.960,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA ALUMÍNIOBARRA ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMINIO ASTM 7075, FORMATO SEÇÃO QUADRADA,COMPRIMENTO 3 M, DIMENSÕES 28 X 28 MM | 2.000 | R$ 60,56 | R$ 121.120,00 |
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSALUMINIO ASTM 7075 DES A3-11552 PRAZO DE ENTREGA : 120 DIAS APÓS O EMPENHO OBRIGATÓRIO ENVIO DO CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA JUNTAMENTE COM O LOTE FORNECIDO. | 10.000 | R$ 63,50 | R$ 635.000,00 |
| BARRA ALUMÍNIOBARRA ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMINIO ASTM 7075, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR,COMPRIMENTO 3 M, DIMENSÕES 25,40 X 38,10 MM MM | 1.500 | R$ 60,56 | R$ 90.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 846.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001042 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635.000,00 · a liquidar R$ 635.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001043 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.960,00 · a liquidar R$ 211.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65755 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.345,17
- 61401 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211.946,00
- 61022 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387.468,45
- 60630 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206.941,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.