Contrato federal · Contrato 00079/2024 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDA (CNPJ 93.212.330/0001-21) para: peças de armamento. Valor global contratado: R$ 1.076.800,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDACNPJ 93.212.330/0001-21
- Processooficial
- 2024DL000149
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.076.800,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2EMBOLO DO CILINDRO DE GASES | 10.000 | R$ 26,50 | R$ 265.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 CORPO DO OBTURADOR DO CILINDRO DE GASES,MATERIAL AÇO INOX AISI 416, APLICAÇÃO FUZIL 5,56 IA2, REFERÊNCIA FABRIL 3 A3-13290 | 10.000 | R$ 44,50 | R$ 445.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 QUEBRA CHAMAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃOFUZIL 5,56MM, REFERÊNCIA FABRIL 2 A3-13085 | 7.000 | R$ 52,40 | R$ 366.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.076.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.076.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001005 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076.800,00 · a liquidar R$ 1.076.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52558 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.