Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
MOLAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LOOPSMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA (CNPJ 56.035.678/0002-45) para: molas. Valor global contratado: R$ 21.870,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LOOPSMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDACNPJ 56.035.678/0002-45
- Processooficial
- 2024DL000141
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90141/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.870,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2 MOLADA ALÇA DE MIRA | 8.000 | R$ 0,82 | R$ 6.560,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 MOLA DO DISPARADOR, MATERIAL ARAME,APLICAÇÃO FUZIL 7,62, REFERÊNCIA FABRIL 3 A4-20681 | 7.000 | R$ 0,33 | R$ 2.310,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL ARAME, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2MOLA RECUPERADORA EXTERIOR. | 10.000 | R$ 1,30 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000976 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.870,00 · a liquidar R$ 21.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50907 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.870,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341751
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.