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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICA APERGAMINHADA NA COR BRANCA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA, MODELOS RW420, ZQ520, ZQ521 E ASSEMELHADOS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MAXPEL COMERCIO SERVICOS LTDA (CNPJ 42.667.297/0001-93) para: aquisição de bobina de papel térmica apergaminhada na cor branca, compatível com impressora térmica zebra, modelos rw420, zq520, zq521 e assemelhados. Valor global contratado: R$ 3.995,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAXPEL COMERCIO SERVICOS LTDACNPJ 42.667.297/0001-93
- Processooficial
- 08651.001973/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO TÉRMICO, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 100 MM,GRAMATURA 75 G/M2 | 500 | R$ 7,99 | R$ 3.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.995,00 · a liquidar R$ 3.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000111 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000111 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001973/2024-99
valor global após o termo: R$ 3.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341768
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.