Contrato federal · Empenho 2024NE001329 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 283/2024 - CASUP (11.38.07.09) - P.E.90032/2024-SRP-UASG 153032 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO Nº 90032/2024- UASG 153032 - UN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: documento de formalização da demanda nº 283/2024 - casup (11.38.07.09) - p.e.90032/2024-srp-uasg 153032 - adesão à ata de registro de preços, pregão nº 90032/2024- uasg 153032 - universidade federal de lavras, item 00041…. Valor global contratado: R$ 12.330,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 23088.031101/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 900 | R$ 13,70 | R$ 12.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001329 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.330,00 · a liquidar R$ 12.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 03656 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001329 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.031101/2024-91
valor global após o termo: R$ 12.330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.