Contrato federal · Empenho 2024NE001330 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 286/2024 - IEPG (11.42) - P.E.17/2023-UASG 160118 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO Nº 17/2023 - UASG 160118 - CMDO 4ª RM - ITEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MURILO BORGES DA SILVA (CNPJ 14.770.468/0001-70) para: documento de formalização da demanda nº 286/2024 - iepg (11.42) - p.e.17/2023-uasg 160118 - adesão à ata de registro de preços, pregão nº 17/2023 - uasg 160118 - cmdo 4ª rm - item 10 monitor para computador. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MURILO BORGES DA SILVACNPJ 14.770.468/0001-70
- Processooficial
- 23088.031487/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIME… | 25 | R$ 680,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001330 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 530 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001330 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.031487/2024-31
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341970
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.