Contrato federal · Empenho 2024NE001334 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 265/2024 - IMC (11.49) - D.E.90245/2024 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE TELEGUIADA (AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE) PARA ATENDER AS ATIVIDADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 57.565.402 BEATRIZ RAMOS DE ANDRADE (CNPJ 57.565.402/0001-50) para: documento de formalização da demanda nº 265/2024 - imc (11.49) - d.e.90245/2024 - aquisição de aeronave teleguiada (aeronave remotamente pilotada - drone) para atender as atividades do laboratório lp8 - recurso cglab 202…. Valor global contratado: R$ 8.428,86. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 57.565.402 BEATRIZ RAMOS DE ANDRADECNPJ 57.565.402/0001-50
- Processooficial
- 23088.028553/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90245/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.428,86
- Valor globaloficial
- R$ 8.428,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADASAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 247 MM, PESO MÁXIMO 290 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CMOS DE 48MP DE 1/1.3" | 1 | R$ 8.428,86 | R$ 8.428,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.428,86
- A liquidarcalculado
- R$ 8.428,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001334 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.428,86 · a liquidar R$ 8.428,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.428,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001334 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.028553/2024-95
valor global após o termo: R$ 8.428,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.