Contrato federal · Empenho 2024NE001335 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 70/2024 - IRN (11.40) - P.E.90035/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANA PAULA DA SILVA GORGULHO & CIA LTDA (CNPJ 31.049.982/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 70/2024 - irn (11.40) - p.e.90035/2024 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break para eventos institucionais - srp. Valor global contratado: R$ 1.698,60. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA DA SILVA GORGULHO & CIA LTDACNPJ 31.049.982/0001-30
- Processooficial
- 23088.026914/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.698,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.698,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de coffee break, com o respectivo fornecimento de todo o material e se rviço de apoio, conforme especificado neste TR e seus Anexos. Locais de prest ação dos serviços: 1- Universidade Federal… | 60 | R$ 28,31 | R$ 1.698,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.698,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.698,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001335 · 25/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.698,60 · a liquidar R$ 1.698,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98/2024 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001335 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.026914/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.698,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.