Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GUARNIÇÃO DOS AFONSOS (INSTALAÇÕES DO ANTIGO NUPAMA-AF E UNIFA)
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou METSOM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.953.896/0001-84) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reparo da rede de abastecimento de água da guarnição dos afonsos (instalações do antigo nupama-af e unifa). Valor global contratado: R$ 10.105,76. Vigência de 17/10/2024 a 03/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METSOM CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.953.896/0001-84
- Processooficial
- 67564.001412/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.027.170,32
- Valor globaloficial
- R$ 10.105,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.037.276,08
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 03/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTOREPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GUARNIÇÃO DOS AFONSOS (INSTALAÇÕESDO ANTIGO NUPAMA-AF E UNIFA). | 9.838.445 | R$ 1.027.170,32 | R$ 10.105,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.037.276,08
- A liquidarcalculado
- R$ 102.717,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 934.559,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.105,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.105,76
- 2024NE003296 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.027.170,32 · a liquidar R$ 102.717,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924.453,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00048/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/01/2025
ACRÉSCIMO DE 0,98385% (ZERO VIRGULA NOVE OITO TRÊS OITO CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GUARNIÇÃO DOS AFONSOS (INSTALAÇÕES DO ANTIGO NUPAMA-AF E UNIFA)
valor global após o termo: R$ 10.105,76 · vigência até 03/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.