Contrato federal · Empenho 2024NE000440 · Comprasnet Contratos
160504000012024NC416969 - COLOG, DE 06 AGO 24 / UGG PR 90011/2024 (160163) CMDO 8ª RM ATENDE DIEX NR 123-SEÇ SUP/CCOL/8º GPT LOG, DE 28 AGO 24. COXA E SOBRECOXA FRANGO
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA (CNPJ 76.093.731/0007-86) para: 160504000012024nc416969 - colog, de 06 ago 24 / ugg pr 90011/2024 (160163) cmdo 8ª rm atende diex nr 123-seç sup/ccol/8º gpt log, de 28 ago 24. coxa e sobrecoxa frango. Valor global contratado: R$ 997.650,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATACNPJ 76.093.731/0007-86
- Processooficial
- 64319.016441/202416
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 997.650,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURA | 135.000 | R$ 7,39 | R$ 997.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.247.062,50
- A liquidarcalculado
- R$ 655.153,06
- Liquidadocalculado
- R$ 4.388,36
- Pagocalculado
- R$ 587.521,08
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000440 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997.650,00 · a liquidar R$ 405.740,56 · liquidado R$ 4.388,36 · pago R$ 587.521,08
- 2024NE000603 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.897,56 · a liquidar R$ 8.897,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000643 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240.514,94 · a liquidar R$ 240.514,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000440 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.016441/202416
valor global após o termo: R$ 997.650,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000440 · 31/12/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 03/09/2024 E ENCERRADA NO DIA 31/12/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.