Contrato federal · Empenho 2024NE000741 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 67/2024 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.721.795/0001-80) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 67/2024 - sa/cafs/ufpi, e documento de formalização de demanda, (gêneros p/atender à demanda do ru, do campus de…. Valor global contratado: R$ 48.552,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- POTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.721.795/0001-80
- Processooficial
- 23111.050454/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.680 | R$ 28,90 | R$ 48.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000741 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.552,00 · a liquidar R$ 48.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.739,60
- 193 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.802,40
- 142 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 127 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 97 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000741 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050454/2024-61
valor global após o termo: R$ 48.552,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342059
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.