Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI/KMT. AQUISIÇÂO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2023 ORIUNDA DO PREGÃO ELETR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANCOMAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.220.288/0001-06) para: trata-se de aquisição de produtos químicos para tratamento de água para atender demanda do dsei/kmt. aquisiçâo por meio da ata de registro de preço 012/2023 oriunda do pregão eletrônico 005/2023, gerenciado pelo dsei/kmt…. Valor global contratado: R$ 12.530,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- SANCOMAR COMERCIAL LTDACNPJ 03.220.288/0001-06
- Processooficial
- 25052.000603/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.530,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | 700 | R$ 17,90 | R$ 12.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.530,00
Faturas
- 3426 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000603/2022-41
valor global após o termo: R$ 12.530,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342093
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.