Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 38185420-- UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE TI PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE BACKUP PARA ARQUIVOS DIGI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FILIAL SMART LTDA (CNPJ 51.028.647/0001-62) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 38185420-- uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição material de ti para manutenção da capacidade de backup para arquivos digitais das diversas áreas da sr/ba, conf.…. Valor global contratado: R$ 2.192,28. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FILIAL SMART LTDACNPJ 51.028.647/0001-62
- Processooficial
- 08255.009578/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.192,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.192,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO FORMATAÇÃO E BACKUP | 4 | R$ 548,07 | R$ 2.192,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.192,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.192,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.192,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.192,28
Faturas
- 63 · emitida 10/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.192,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.009578/2023-46
valor global após o termo: R$ 2.192,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342139
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.