Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023, PRO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E. R. M. DE SOUZA LTDA (CNPJ 31.597.128/0001-08) para: aquisição de medicamentos que estão elencados na relação nacional de medicamentos essenciais rename, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 12/2023, processo 25036.000191/2023-28. Valor global contratado: R$ 22.044,20. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- E. R. M. DE SOUZA LTDACNPJ 31.597.128/0001-08
- Processooficial
- 25036.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.044,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.044,20
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA XAROPE | 6.000 | R$ 2,68 | R$ 16.080,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 4.000 | R$ 1,35 | R$ 5.400,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 8.060 | R$ 0,07 | R$ 564,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.044,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.289,59
- Pagocalculado
- R$ 20.754,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.044,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.289,59 · pago R$ 20.754,61
Faturas
- 000.002.659 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.044,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 22.044,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.