Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, GALÃO DE 20 LITROS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA EXE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JR AGUAS LTDA (CNPJ 97.546.623/0001-04) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, galão de 20 litros, em regime de comodato, para atender as necessidades da gerencia executiva do inss em anápolis e suas unidad…. Valor global contratado: R$ 80.624,64. Vigência de 21/11/2024 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR AGUAS LTDACNPJ 97.546.623/0001-04
- Processooficial
- 35014.363676/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.624,64
- Valor globaloficial
- R$ 80.624,64
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.568 | R$ 14,48 | R$ 80.624,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.624,64
- A liquidarcalculado
- R$ 80.624,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.624,64 · a liquidar R$ 80.624,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.