Contrato federal · Empenho 2024NE001584 · Comprasnet Contratos
ATENDER ARP 3/2024 - PE 22/2023, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO REFERIDO EDITAL DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHOS…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 43.973.781/0001-03) para: atender arp 3/2024 - pe 22/2023, para aquisição de itens diversos especificados no item 1.1 do termo de referência, anexo i do referido edital de licitação. aquisição de aparelhos de copa e cozinha. itens: 22 ao 30. proc…. Valor global contratado: R$ 1.739,97. Vigência de 13/11/2024 a 22/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 43.973.781/0001-03
- Processooficial
- 12600.002605/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.739,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.739,97
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 22/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMA | 5 | R$ 84,18 | R$ 420,90 |
| PRATO | 15 | R$ 10,36 | R$ 155,40 |
| XÍCARA | 15 | R$ 12,05 | R$ 180,75 |
| PRATO | 15 | R$ 17,20 | R$ 258,00 |
| PRATO | 15 | R$ 14,53 | R$ 217,95 |
| TAÇA | 15 | R$ 7,69 | R$ 115,35 |
| TAÇA | 18 | R$ 18,84 | R$ 339,12 |
| JARRA | 2 | R$ 16,44 | R$ 32,88 |
| MOLHEIRA | 1 | R$ 19,62 | R$ 19,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.739,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.739,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001584 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.739,97 · a liquidar R$ 1.739,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2224 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001584 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002605/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.739,97 · vigência até 22/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.