Contrato federal · Outros 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA NOS APARELHOS ARES-CONDICIONADOS
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.767.768/0001-63) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo a fim de realizar a manutenção preventiva, corretiva e periódica nos aparelhos ares-condicionados. Valor global contratado: R$ 1.481,57. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 50.767.768/0001-63
- Processooficial
- 61165.001649/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.481,57
- Valor globaloficial
- R$ 1.481,57
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACÍMETRO DIGITAL | 1 | R$ 199,30 | R$ 199,30 |
| ALICATE AMPERÍMETRO | 1 | R$ 254,00 | R$ 254,00 |
| CONJUNTO REGULADOR CILINDRO | 1 | R$ 798,80 | R$ 798,80 |
| CHAVE AJUSTÁVEL | 1 | R$ 47,60 | R$ 47,60 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 181,87 | R$ 181,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.481,57
- A liquidarcalculado
- R$ 1.481,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.481,57 · a liquidar R$ 1.481,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00027/2024 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001649/2024-35
valor global após o termo: R$ 1.481,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.