Contrato federal · Contrato 00275/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: o objeto do presente instrumentoé aaquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis da reitoria e da unidade rio branco,constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índice…. Valor global contratado: R$ 48.424,00. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23424.002392/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 96.847,96
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.000 | R$ 0,80 | R$ 15.920,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.000 | R$ 0,81 | R$ 6.464,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,99 | R$ 14.850,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,75 | R$ 11.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.310,66
- A liquidarcalculado
- R$ 7.036,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,78
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.309,20 · a liquidar R$ 6.309,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000179 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 386,10 · a liquidar R$ 386,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000093 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,36 · a liquidar R$ 341,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,78
Faturas
- 6344 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,35
- 6214 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,36
- 6152 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.231,28
- 6032 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00378/2024 · 20/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 275/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 48.424,00 · vigência até 07/11/2025
Termo Aditivo 00356/2025 · 06/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 275/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 48.424,00 · vigência até 07/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.