Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COM FORNECIMENTO PARCELADO EM REGIME DE COMODATO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
ACADEMIA DA FORCA AEREA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.231.358/0001-98) para: aquisição de com fornecimento parcelado em regime de comodato de gás liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 10.690,00. Vigência de 04/08/2025 a 04/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA DA FORCA AEREA 120060
- Local da unidadeoficial
- PIRASSUNUNGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3539301
- Fornecedoroficial
- LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.231.358/0001-98
- Processooficial
- 67510.002227/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 100 | R$ 106,90 | R$ 10.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.036,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.313,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.722,90
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001825 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,40 · a liquidar R$ 641,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001464 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,00
- 2025NE001089 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,90
- 2026NE000043 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,50
- 2026NE000407 · 04/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.138,00 · a liquidar R$ 2.138,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000488 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001148 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.069,00 · a liquidar R$ 534,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 534,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.