Contrato federal · Empenho 2024NE000679 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, COMPLEMENTO REF. À MINUTA 0045.24, PARA ATENDER O CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA (CNPJ 11.422.711/0001-70) para: aquisição de etiquetas auto-adesivas, complemento ref. à minuta 0045.24, para atender o cecrf.. Valor global contratado: R$ 2.771,60. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDACNPJ 11.422.711/0001-70
- Processooficial
- 01342.000691/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90461/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.771,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.771,60
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 250 | R$ 0,50 | R$ 125,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 4.200 | R$ 0,07 | R$ 285,60 |
| ETIQUETA ADESIVA | 6.000 | R$ 0,08 | R$ 468,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 12.000 | R$ 0,06 | R$ 720,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 12.000 | R$ 0,07 | R$ 816,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 5.250 | R$ 0,07 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.771,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.771,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000679 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.771,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.771,60
Faturas
- 18990 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.771,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000679 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000679 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000691/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.771,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342496
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.