Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA Nº 90028/2024, UASG 170069, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP) 13KG. UNIDADE: PFN/SE. PROCESSO SEI 10583.000406/2024-18.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROSA ELZE GAS LTDA (CNPJ 52.451.178/0001-52) para: atender dispensa nº 90028/2024, uasg 170069, referente a contratação de serviço de recarga de botijão de gás (glp) 13kg. unidade: pfn/se. processo sei 10583.000406/2024-18.. Valor global contratado: R$ 237,54. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ROSA ELZE GAS LTDACNPJ 52.451.178/0001-52
- Processooficial
- 10583.000406/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 237,54
- Valor globaloficial
- R$ 237,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO CENTRAL GÁSInstalação / Manutenção Central Gás | 2 | R$ 118,77 | R$ 237,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,54
- A liquidarcalculado
- R$ 118,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,54 · a liquidar R$ 118,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118,77
Faturas
- 248 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,77
- 193 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000219 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000219 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000406/2024-18
valor global após o termo: R$ 237,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.