Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - ARP (DRONES), DO TIPO MULTIROTOR QUADRICÓPTERO, E SEUS ACESSÓRIOS, PARA O CMATFN.
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA (CNPJ 03.497.158/0001-07) para: aquisição de aeronaves remotamente pilotadas - arp (drones), do tipo multirotor quadricóptero, e seus acessórios, para o cmatfn.. Valor global contratado: R$ 150.826,68. Vigência de 26/11/2024 a 26/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDACNPJ 03.497.158/0001-07
- Processooficial
- 63181.000331/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.826,68
- Valor globaloficial
- R$ 150.826,68
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 26/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADAS | 2 | R$ 7.320,73 | R$ 14.641,46 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 2 | R$ 541,06 | R$ 1.082,12 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 14 | R$ 240,00 | R$ 3.360,00 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 2 | R$ 5.391,44 | R$ 10.782,88 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 8 | R$ 2.291,48 | R$ 18.331,84 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 3 | R$ 34.209,46 | R$ 102.628,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.826,68
- A liquidarcalculado
- R$ 102.628,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.198,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.628,38 · a liquidar R$ 102.628,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000114 · 14/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.198,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.198,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342611
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.