Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA VESTÍVEL VISUAL (ORCAM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA (CNPJ 09.276.124/0001-79) para: aquisição de dispositivos de tecnologia assistiva vestível visual (orcam), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 103.953,48. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDACNPJ 09.276.124/0001-79
- Processooficial
- 00404.007128/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00151/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.953,48
- Valor globaloficial
- R$ 103.953,48
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAAPLICAÇÃO: P/ APONTAMENTO / DIGITAÇÃO, TIPO: TIPO CAPACETE AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICA: C/ FIXAÇÃO MENTO-OCCIPITAL, COMPONENTE 1: ARCO CEFÁLICO TEMPORAL, COMPONENTE 2: C/ HASTE TELESCÓPICA REGULÁVEL, TA… | 6 | R$ 17.325,58 | R$ 103.953,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.953,48
- A liquidarcalculado
- R$ 103.953,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 103.953,48 · a liquidar R$ 103.953,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.