Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO DE AERONAVE
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA (CNPJ 03.090.756/0001-67) para: contratação de serviços comuns de fretamento de aeronave. Valor global contratado: R$ 10.294.101,50. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA 160015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDACNPJ 03.090.756/0001-67
- Processooficial
- 64282.003627/2024- 61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.793.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.294.101,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 133.322.918,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 185 | R$ 2.627,74 | R$ 486.131,90 |
| FRETAMENTO | 1.440 | R$ 6.811,09 | R$ 9.807.969,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 469.037,62
- Liquidadocalculado
- R$ 74.034,38
- Pagocalculado
- R$ 36.088,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 319.200,00 · a liquidar R$ 319.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.912,00 · pago R$ 36.088,00
- 2025NE000392 · 16/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 150.620,00 · a liquidar R$ 90.497,62 · liquidado R$ 60.122,38 · pago R$ 0,00
- 2025NE000503 · 07/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 59.340,00 · a liquidar R$ 59.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 10.294.101,50 · vigência até 25/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342737
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.