Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO SRP Nº 38/2023, ATA 25/2024, NUP: 25033.000329/2023-19.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 15.631.700/0001-51) para: emissão de empenho para aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares, conforme pregão srp nº 38/2023, ata 25/2024, nup: 25033.000329/2023-19.. Valor global contratado: R$ 2.655,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 15.631.700/0001-51
- Processooficial
- 25033.000329/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO RÉGUA, MATERIAL* POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE III RÍGIDO | 15 | R$ 177,00 | R$ 2.655,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.655,00 · a liquidar R$ 2.655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.489 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.655,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000329/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.655,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342780
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.