Contrato federal · Contrato 00089/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.719.870/0001-03) para: aquisição de alfinete para mapa e outros para atender às demandas dos campi santo antônio de pádua, bom jesus do itabapoana, cambuci e itaperuna do instituto federal fluminense.. Valor global contratado: R$ 56.547,69. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.719.870/0001-03
- Processooficial
- 23317.001684/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.547,69
- Valor globaloficial
- R$ 56.547,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA / PASTA SERIGRÁFICA | 67 | R$ 7,73 | R$ 517,91 |
| PRENDEDOR PAPEL | 38 | R$ 25,93 | R$ 985,34 |
| VISOR | 16 | R$ 9,41 | R$ 150,56 |
| ESPIRAL ANEURISMAESPIRAL NEUROVASCULAR | 9 | R$ 94,00 | R$ 846,00 |
| REFIL TINTA | 7 | R$ 94,00 | R$ 658,00 |
| REFIL TINTA | 9 | R$ 94,00 | R$ 846,00 |
| REFIL TINTA | 9 | R$ 94,00 | R$ 846,00 |
| TESOURA | 147 | R$ 7,49 | R$ 1.101,03 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 139 | R$ 0,80 | R$ 111,20 |
| REFIL TINTA | 1.288 | R$ 2,35 | R$ 3.026,80 |
| REFIL TINTA | 1.258 | R$ 2,35 | R$ 2.956,30 |
| REFIL TINTA | 1.338 | R$ 2,35 | R$ 3.144,30 |
| QUADRO AVISOS | 61 | R$ 79,00 | R$ 4.819,00 |
| PRENDEDOR PAPEL | 90 | R$ 22,00 | R$ 1.980,00 |
| PILHA | 693 | R$ 2,60 | R$ 1.801,80 |
| PILHA | 568 | R$ 3,10 | R$ 1.760,80 |
| PASTA ARQUIVO | 6 | R$ 28,68 | R$ 172,08 |
| PASTA ARQUIVO | 6 | R$ 24,60 | R$ 147,60 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 19 | R$ 62,00 | R$ 1.178,00 |
| PAPEL COLOR PLUS | 54 | R$ 31,05 | R$ 1.676,70 |
| PAPEL COLOR PLUS | 52 | R$ 27,26 | R$ 1.417,52 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD | 160 | R$ 4,60 | R$ 736,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD | 170 | R$ 4,40 | R$ 748,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD | 166 | R$ 6,00 | R$ 996,00 |
| CESTO LIXO | 195 | R$ 13,22 | R$ 2.577,90 |
| LAPISEIRA | 39 | R$ 5,57 | R$ 217,23 |
| LAPISEIRA | 76 | R$ 5,28 | R$ 401,28 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 16 | R$ 23,50 | R$ 376,00 |
| GRAMPEADOR | 10 | R$ 125,00 | R$ 1.250,00 |
| GRAFITE | 31 | R$ 6,61 | R$ 204,91 |
| GRAFITE | 89 | R$ 3,60 | R$ 320,40 |
| GARRAFA TÉRMICA | 75 | R$ 53,00 | R$ 3.975,00 |
| CORRETIVO FITA | 104 | R$ 6,70 | R$ 696,80 |
| FITA ADESIVA | 243 | R$ 1,99 | R$ 483,57 |
| EXTRATOR GRAMPO | 105 | R$ 5,80 | R$ 609,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 13 | R$ 74,26 | R$ 965,38 |
| ETIQUETA ADESIVA | 34 | R$ 18,54 | R$ 630,36 |
| ETIQUETA ADESIVA | 39 | R$ 11,65 | R$ 454,35 |
| ETIQUETA ADESIVA | 58 | R$ 18,22 | R$ 1.056,76 |
| ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | 7 | R$ 18,75 | R$ 131,25 |
| ENVELOPE | 15 | R$ 73,50 | R$ 1.102,50 |
| CINTA ELÁSTICA | 27 | R$ 1,89 | R$ 51,03 |
| PORTA-FITA ADESIVA | 47 | R$ 25,41 | R$ 1.194,27 |
| CLIPE | 43 | R$ 11,35 | R$ 488,05 |
| CLIPE | 53 | R$ 4,72 | R$ 250,16 |
| CAPA ENCADERNAÇÃO | 13 | R$ 27,80 | R$ 361,40 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 839 | R$ 0,95 | R$ 797,05 |
| APAGADOR QUADRO BRANCO | 553 | R$ 8,90 | R$ 4.921,70 |
| ALMOFADA CARIMBO | 20 | R$ 10,80 | R$ 216,00 |
| ALMOFADA CARIMBO | 13 | R$ 14,80 | R$ 192,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.221,10
- A liquidarcalculado
- R$ 7.221,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000054 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.221,10 · a liquidar R$ 7.221,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004577 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.566,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342844
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.