Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO - ONUREA PB - TRANSMISSÃO MECÂNICA: 01 (UMA) PORTA DE SERVIÇO COM DISPOSITIVO DO TIPO RAMPA DE ACESSO VEICULAR; 01 (U…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou MARCOPOLO SA (CNPJ 88.611.835/0018-77) para: aquisição de ônibus ônibus urbano escolar acessível piso baixo - onurea pb - transmissão mecânica: 01 (uma) porta de serviço com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular; 01 (um) box para cadeirante; e 21 (vinte e um…. Valor global contratado: R$ 648.480,00. Vigência de 28/11/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MARCOPOLO SACNPJ 88.611.835/0018-77
- Processooficial
- 23244.004201/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 648.480,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE , DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 1 | R$ 648.480,00 | R$ 648.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 648.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000374 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 648.480,00 · a liquidar R$ 648.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13341 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648.480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342859
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.