Contrato federal · Empenho 2024NE000647 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USINAGEM, PARA ATENDER O CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou VIVO LICITACOES LTDA (CNPJ 30.041.676/0001-94) para: aquisição de materiais para usinagem, para atender o cecrf.. Valor global contratado: R$ 15.350,25. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VIVO LICITACOES LTDACNPJ 30.041.676/0001-94
- Processooficial
- 01342.002555/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91154/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.350,25
- Valor globaloficial
- R$ 15.350,25
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICA | 1 | R$ 1.589,50 | R$ 1.589,50 |
| CHAPA ACRÍLICA | 1 | R$ 1.318,50 | R$ 1.318,50 |
| CHAPA ACRÍLICA | 1 | R$ 918,72 | R$ 918,72 |
| TUBO ACRÍLICO | 1 | R$ 656,80 | R$ 656,80 |
| TUBO ACRÍLICO | 1 | R$ 1.194,64 | R$ 1.194,64 |
| TUBO ACRÍLICO | 1 | R$ 1.441,57 | R$ 1.441,57 |
| TARUGO ACRILICO | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| TARUGO ACRILICO | 1 | R$ 909,73 | R$ 909,73 |
| BARRA DE PLÁSTICO | 1 | R$ 291,60 | R$ 291,60 |
| BARRA DE PLÁSTICO | 1 | R$ 131,88 | R$ 131,88 |
| CHAPA PVC | 1 | R$ 1.306,61 | R$ 1.306,61 |
| CHAPA PVC | 1 | R$ 1.054,00 | R$ 1.054,00 |
| CHAPA PVC | 1 | R$ 765,50 | R$ 765,50 |
| BARRA DE PLÁSTICO | 1 | R$ 688,40 | R$ 688,40 |
| BARRA DE PLÁSTICO | 1 | R$ 482,80 | R$ 482,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.350,25
- A liquidarcalculado
- R$ 15.350,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000647 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.350,25 · a liquidar R$ 15.350,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2996 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 1.675,23
- 2983 · emitida 18/02/2025 · PagoR$ 3.826,72
- 2981 · emitida 17/02/2025 · PagoR$ 9.848,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000647 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000647 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002555/2024-63
valor global após o termo: R$ 15.350,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342871
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.