Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E RODOVIÁRIA
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou M M VIAGENS LTDA (CNPJ 39.626.415/0001-00) para: contratação de serviços comuns de emissão de passagem aérea e rodoviária. Valor global contratado: R$ 160.174,98. Vigência de 15/10/2024 a 14/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 160130
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- M M VIAGENS LTDACNPJ 39.626.415/0001-00
- Processooficial
- 64101002526/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 160.174,98
- Valor globaloficial
- R$ 160.174,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 320.350,08
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 14/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 6.000.000 | R$ 0,01 | R$ 60.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 89,98 | R$ 89,98 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS | 10.000.000 | R$ 0,01 | R$ 100.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.637,78
- A liquidarcalculado
- R$ 25.009,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.628,24
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 24/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000064 · 24/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000065 · 24/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000434 · 22/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.989,56 · a liquidar R$ 17.989,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000510 · 05/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001912 · 06/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 519,98 · a liquidar R$ 519,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000515 · 06/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.984,00
- 2026NE000061 · 12/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.721,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.721,24
- 2026NE000080 · 23/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000098 · 26/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000131 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.538,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.538,00
- 2026NE000217 · 22/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000250 · 16/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,00
- 2026NE001398 · 29/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000340 · 13/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000430 · 16/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/10/2025
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O TERMO DE CONTRATO 08/2024
valor global após o termo: R$ 160.174,98 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.