Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: contratação de café torrado e moído do tipo único. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 27/11/2024 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 13075.166955/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.475,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.350,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.475,00 · a liquidar R$ 17.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000145 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.525,00 · a liquidar R$ 3.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.350,00
Faturas
- 497 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 496 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 495 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 296 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/04/2025
A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS MAJORANDO-OS NO PERCENTUAL DE 54,5064%, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI N° 14.133/2021, DE 1° DE ABRIL DE 2021.
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 26/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342930
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.