Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO BASEADO EM PROCESSAMENTO GRÁFICO PARA DECIFRAGEM DE ARQUIVOS, SWITCHES DE REDE E RACKS 42U PARA DATACENTER, COMPREENDENDO…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 47.889.393/0001-08) para: aquisição de equipamento computacional de alto desempenho baseado em processamento gráfico para decifragem de arquivos, switches de rede e racks 42u para datacenter, compreendendo o fornecimento, instalação e configuraçã…. Valor global contratado: R$ 57.897,50. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 47.889.393/0001-08
- Processooficial
- 08059.001620/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 57.897,50
- Valor globaloficial
- R$ 57.897,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 42U X 990 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS 1 FIXA, TIPO FIXAÇÃO PORCAS E PARAFUSOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE CARGA 1.000 KG | 2 | R$ 28.948,75 | R$ 57.897,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.897,50
- A liquidarcalculado
- R$ 57.897,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.897,50 · a liquidar R$ 57.897,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 57.897,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2024 · Não informada
Nada a acrescentar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.