Contrato federal · Empenho 2024NE001492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS RECURSOS CAPES PROAP PROGRAMA ENGENHARIA BIOMÉDICA 2024NC000212 TRANSF. 1AAMUS TED 12122 PREGÃO 1…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de material de laboratório processo 23089.011887/2024-10 campus sjcampos recursos capes proap programa engenharia biomédica 2024nc000212 transf. 1aamus ted 12122 pregão 157/2023 rl 628/2024 pedido de compra 375…. Valor global contratado: R$ 119,80. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23089.011887/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,80
- Valor globaloficial
- R$ 119,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1 | R$ 69,90 | R$ 69,90 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001492 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,80
Faturas
- 16998 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001492 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
valor global após o termo: R$ 119,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.