Contrato federal · Empenho 2024NE001349 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 163/2024 - CASUP (11.38.07.09)-SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2024 - CEFE (11.77.03.04) - P.E.90025/2024 - AQ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: documento de formalização da demanda nº 163/2024 - casup (11.38.07.09)-solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2024 - cefe (11.77.03.04) - p.e.90025/2024 - aquisição de bicicletas de ciclismo indoor…. Valor global contratado: R$ 215.306,84. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23088.020005/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.306,84
- Valor globaloficial
- R$ 215.306,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICICLETA ERGOMÉTRICABICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO MECÂNICA, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, FUNÇÕES PAINEL VELOCIDADE, POTÊNCIA, CALORIAS, RPM, PULSAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO ANATÔMICO/ REGULAG… | 11 | R$ 19.573,35 | R$ 215.306,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.306,84
- A liquidarcalculado
- R$ 215.306,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001349 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 215.306,84 · a liquidar R$ 215.306,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7695 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215.306,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001349 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.020005/2024-17
valor global após o termo: R$ 215.306,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343177
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.