Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS INSTALAÇÕES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO D…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 17.279.326/0001-00) para: contratação de empresa para execução de serviço comum de engenharia - manutenção elétrica preventiva e corretiva para as instalações do comando de fronteira roraima / 7º batalhão de infantaria de selva. Valor global contratado: R$ 61.875,00. Vigência de 05/11/2024 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 17.279.326/0001-00
- Processooficial
- 64307.110432/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALSERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME O ANEXO A, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE SITUADA EM BOA VISTA RORAIMA. | 187.500 | R$ 0,33 | R$ 61.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.999,69
- A liquidarcalculado
- R$ 22.899,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.100,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000767 · 28/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2024NE000773 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2025NE000473 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2025NE000485 · 04/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2026NE000396 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.999,69 · a liquidar R$ 22.899,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00007/2025 · 04/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) NA REDE ELÉTRICA DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 216 - CEF, DE 04NOV24, 2024NC001971 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO, DE 01NOV24, PE Nº 39/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL(UGNP), OEO: 004
valor global após o termo: R$ 61.875,00 · vigência até 05/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.