Contrato federal · Empenho 2024NE002289 · Comprasnet Contratos
B4AOM03FM20 - 2024NC408793 , DE 27 NOV 2024 – DEC, AQS MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES (SI - 24), REQ NR 0137-DEP_CISM/CISM DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PE NR 90015/202…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MDR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. (CNPJ 54.994.805/0001-27) para: b4aom03fm20 - 2024nc408793 , de 27 nov 2024 – dec, aqs material p/ manut.de bens imoveis/instalações (si - 24), req nr 0137-dep_cism/cism de 28 de novembro de 2024, pe nr 90015/2024 – ug 160413 ugg, finalidade: aquisição…. Valor global contratado: R$ 7.520,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- MDR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.CNPJ 54.994.805/0001-27
- Processooficial
- 65.402.002639/202428
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 300 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 130 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 160 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA | 80 | R$ 94,00 | R$ 7.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002291 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.880,00 · a liquidar R$ 1.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002289 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.520,00 · a liquidar R$ 7.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE002289 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE002289 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65.402.002639/202428
valor global após o termo: R$ 7.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.